项目预算表（人力 + 云资源 + 运营推广）
1. 人力成本（按人民币估算）
假设初期团队规模 9 人，北京/深圳等一线城市中等水平，年均人力成本（含五险一金/办公/福利）约 35–40 万/人/年。
| 岗位 | 人数 | 月薪均值（含成本） | 年成本 | 职责 |
|---|---|---|---|---|
| 引擎开发 (Engine Dev) | 2 | 3.5 万 | 84 万 | 渲染、物理、脚本 |
| 编辑器前端 (Editor Dev) | 2 | 3 万 | 72 万 | React/Monaco、UI 编辑器 |
| 平台后端 (Backend Dev) | 2 | 3.5 万 | 84 万 | SaaS 平台、账号/项目/构建 |
| SDK/支付对接 (SDK Dev) | 1 | 3.5 万 | 42 万 | 广告/支付/平台 SDK |
| 数据分析 (Data Dev) | 1 | 3 万 | 36 万 | 埋点、报表、风控 |
| 平台前端 (Frontend Dev) | 1 | 3 万 | 36 万 | 分发层/门户/广场 |
| PM/运营 (Platform PM) | 1 | 3 万 | 36 万 | 产品管理、生态拓展 |
| 合计 | 9 人 | - | 390 万/年 | - |
2. 云资源成本（按年）
| 类目 | 供应商 | 配置 | 年成本 | 备注 |
|---|---|---|---|---|
| 服务器/容器 | 阿里云/腾讯云/华为云 | 6 台 4C8G（测试/生产） | 12 万 | 含K8s或Docker部署 |
| 对象存储 + CDN | OSS/Cloudflare R2 | 5TB 存储 + 50TB 流量 | 10 万 | 游戏资源、分发包 |
| 数据库 | MySQL + Redis | 云托管/自建集群 | 6 万 | 用户/项目数据 |
| 数据分析 | ClickHouse/ES 集群 | 3 节点 8C16G | 12 万 | 埋点/报表 |
| 监控/日志 | Prometheus + Grafana + ELK | - | 5 万 | - |
| 第三方服务 | 内容安全/支付通道 | 审核API、支付渠道费 | 5 万 | 含支付手续费 |
| 合计 | - | - | 50 万/年 | - |
3. 推广与运营成本
| 类目 | 投入方式 | 年成本 | 备注 |
|---|---|---|---|
| 开发者生态补贴 | 模板/插件贡献奖励 | 20 万 | 按每个优秀模板 1–2 万 |
| 渠道推广 | 微信/抖音投放，B站/知乎广告 | 30 万 | 用户获取 |
| 活动运营 | Game Jam/比赛 | 10 万 | 奖金、礼品、宣传 |
| 合计 | - | 60 万/年 | - |
4. 总预算
- 人力成本：390 万
- 云资源：50 万
- 推广运营：60 万
- 总计：500 万/年
⚖️ 注意：这个预算仅为“精简可上线版本”。若扩大规模（大规模推广 + 海外节点 + 安全合规），预算可翻倍。
融资计划建议（Pre-A 投资案例）
1. 融资金额 & 用途
目标融资额：800–1000 万人民币（约 120–150 万美元）
用途分配：
- 60% 人力成本（团队扩充到 15–18 人，含测试、设计、商务 BD）
- 20% 推广与市场（开发者生态建设、投放、品牌）
- 15% 云资源与第三方服务
- 5% 预留风险金
2. 财务预测（3 年）
- Year 1：DAU 10k，广告年收入 100 万，亏损状态（净亏 300–400 万）
- Year 2：DAU 50k，平台游戏数 500，广告+支付分成 600 万，接近盈亏平衡
- Year 3：DAU 200k，海外市场启动，广告+支付+SaaS 订阅合计收入 3000 万，EBITDA 转正（15–20%）
3. 投资卖点
- 技术壁垒：自研轻量引擎 + 在线编辑器，兼容 Web/微信/抖音，减少 Unity/Cocos 的迁移成本
- 商业闭环：开发 → 发布 → 广告/支付变现 → 结算，一站式体验
- 生态护城河：模板市场、插件市场、开发者社群 → 自循环增长
- 增长潜力：先国内小游戏市场（微信/抖音），后海外 HTML5 游戏（东南亚/中东）
阶段性目标（和融资挂钩）
- MVP 完成（3 个月）：至少能导出 H5 + CDN 发布 → 用于演示投资人 Demo
- Beta 完成（6 个月）：能导出微信小游戏，跑通广告变现 → 融资阶段关键 KPI
- GA（9–12 个月）：跑通支付 + 结算，DAU ≥ 10k → 用于 Pre-A 投资人复盘
- 规模化（12–24 个月）：生态成型，海外拓展 → 下一轮融资（A 轮）
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